寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司

2018年“浙江制造”認(rèn)證

質(zhì)量誠信報(bào)告

二零一八年八月

鄭重聲明

    本公司出具的質(zhì)量誠信報(bào)告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。

寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司
2018年8月

組織范圍：
寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司
報(bào)告時(shí)間：
2017年7月至2018年7月
發(fā)布周期:
一年
報(bào)告獲取方式:
通過公司網(wǎng)站 http://www.ghdenw.com.cn/下載

總經(jīng)理致辭

    15 年風(fēng)雨，15 年沉淀，從無到有，從有到優(yōu)，凱博一路走來，始終堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的保障。我們相信只有做好產(chǎn)品，才能做好企業(yè)。
    我們致力于數(shù)控雕銑機(jī)的開發(fā)和生產(chǎn)，我們的產(chǎn)品和我們的終端客戶密切相連。凱博的產(chǎn)品在各個(gè)方面都有非常出色的表現(xiàn)力，引領(lǐng)著中國和全球市場，我們以此為豪。
    凱博的發(fā)展離不開各界的支持和幫助。我們感謝政府的關(guān)心和幫助，我們感謝客戶的理解與支持，我們感謝所有為凱博做過貢獻(xiàn)的人。我們同樣感謝自然，也回報(bào)自然。
    我們始終認(rèn)為員工是凱博最大的財(cái)富，我們期待和我們的員工一起創(chuàng)造質(zhì)量，一起享受質(zhì)量，一起去構(gòu)建起凱博的明天！ 竭誠歡迎社會(huì)各界有識(shí)之士蒞臨公司參觀指導(dǎo)，共創(chuàng)雙贏美好未來！

企業(yè)負(fù)責(zé)人(簽名)：
寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司總經(jīng)理

企業(yè)簡介

    寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司（以下簡稱“凱博數(shù)控”）寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司的前身寧?？h飛鶴機(jī)械雕刻廠創(chuàng)建于1994年,2003年寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司成立,公司座落于長江三角洲南翼寧波市寧海縣長街工業(yè)園區(qū)，北與上海經(jīng)杭州灣大橋相連，向西緊臨紹興、杭州，向南可直達(dá)臺(tái)州、溫州，水陸交通極為便利。
    寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司是一家民營股份制國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。公司設(shè)有省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心，擁有52000余平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房（年產(chǎn)3000余臺(tái)數(shù)控機(jī)床），專業(yè)生產(chǎn)加工中心、數(shù)控雕銑機(jī)、數(shù)控龍門銑、數(shù)控鉆銑中心機(jī)、高速銑等，公司在全國各省市設(shè)有20多個(gè)銷售和服務(wù)辦事處，為客戶提供完善的銷售和售后報(bào)務(wù)。寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司是寧波市機(jī)床設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長單位和寧?？h數(shù)控機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長單位。 “飛鶴”商標(biāo)是浙江省著名商標(biāo)，寧波市名牌產(chǎn)品。是《數(shù)控雕銑機(jī)》國家標(biāo)準(zhǔn)制訂單位。公司管理已相對穩(wěn)定，并逐步進(jìn)入發(fā)展期，為實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，通過企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)立，為企業(yè)和員工樹立共同發(fā)展目標(biāo)和愿景，指引企業(yè)和員工朝著共同的方向和目標(biāo)邁進(jìn)。

目 錄

第一章 質(zhì)量理..............................................................................................................6
1.1 公司愿景 ............................................................................................................... 6
1.2 企業(yè)使命 ............................................................................................................... 6
1.3 核心價(jià)值觀 ............................................................................................................6
1.4 公司行為準(zhǔn)則 ........................................................................................................ 6
1.5 質(zhì)量方針 ................................................................................................................6
1.6 品質(zhì)承諾.................................................................................................................6
1.7 品質(zhì)方針的說明…………………………………………………………...........……….6
第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理 .................................................................................................. 7
2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ........................................................................................................ 7
2.2 質(zhì)量管理體系 ........................................................................................................ 9
第三章 質(zhì)量誠信 ........................................................................................................ 11
3.1 質(zhì)量誠信管理 ................................................................................................. ......11
3.2 質(zhì)量文化建設(shè) ........................................................................................................12
3.3營造誠信守法環(huán)境...................................................................................................14
第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)......................................................................................................... 16
4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................................16
4.2 計(jì)量水平 ................................................................................................................16
4.3 認(rèn)證認(rèn)可情況 ........................................................................................................ 17
4.4 特種設(shè)備安全管理 ................................................................................................ 17
第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任.................................................................................................. 19
5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾 ....................................................................................................... 19
5.2 生產(chǎn)許可情況 ....................................................................................................... 19
第六章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理 .................................................................................................. 21
6.1 質(zhì)量投訴 ............................................................................................................... 21
6.2 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 ........................................................................................................ 22
6.3 應(yīng)急管理 ............................................................................................................... 23
結(jié) 語 ............................................................................................................................ 24

第一章 質(zhì)量理念

1.1 公司愿景
成為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控設(shè)備企業(yè)
1.2 企業(yè)使命
鍛造雕刻精品、滿足客戶需求。
1.3 核心價(jià)值觀
求質(zhì)、創(chuàng)新、致誠、服務(wù)
1.4 公司經(jīng)營理念：
思路決定出路，戰(zhàn)略成就未來，細(xì)節(jié)決定成敗
1.5 質(zhì)量方針
提升品質(zhì)是凱博人永恒的追求，改善服務(wù)是凱博人堅(jiān)定的承諾
1.6 質(zhì)量承諾
公司承諾：雕銑機(jī)在約定使用條件下保質(zhì)1年，24小時(shí)售后反應(yīng)；
1.7 品質(zhì)方針的說明
用一種永不止息、創(chuàng)新超越的進(jìn)取狀態(tài)，孜孜不倦地追求公司管理和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)，為顧客提供完美的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展。

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
2.1.1 組織架構(gòu)圖

2.1.1管理者代表
經(jīng)公司最高管理者任命、并授權(quán)其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。負(fù)責(zé)推動(dòng)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、戰(zhàn)略的具體實(shí)施、評價(jià)和改進(jìn)。具體職責(zé)包括：
--按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平；
--根據(jù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略需要，組織更改、修訂和完善《管理手冊》和相關(guān)文件；
--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針，并對各單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；
--督促業(yè)務(wù)部門質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施和質(zhì)量意識(shí)的提升，改善質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果；
--公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和通；
--向公司匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求。
2.1.2辦公室
--組織質(zhì)量方針、目標(biāo)和《管理手冊》的宣貫；
--根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及質(zhì)量目標(biāo)，組織分解至公司各職能部門，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門目標(biāo)分解執(zhí)行情況；
--協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的策劃及持續(xù)改進(jìn)的策劃；
--協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)第二方、第三方審查的組織、協(xié)調(diào)、跟蹤、驗(yàn)證等工作；
--協(xié)助做好管理評審準(zhǔn)備工作和輸出報(bào)告執(zhí)行情況的跟蹤驗(yàn)證；
--負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的歸口管理；
--制定質(zhì)量管理制度，不斷提高質(zhì)量管理水平，開展質(zhì)量改善活動(dòng)；
--負(fù)責(zé)對各事業(yè)部、職能部門質(zhì)量考核的落實(shí)、執(zhí)行；
--負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用并監(jiān)督；
--負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的管理。
2.1.3質(zhì)檢部
--具體實(shí)施本過程的質(zhì)量管理，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，編制年度質(zhì)量提升計(jì)劃，支撐公司高品質(zhì)制造及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
--在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的層層分解落實(shí)；
--組織實(shí)施來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)；
--根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，編制進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（原材料除外）；
--負(fù)責(zé)各部門內(nèi)部組織對不合格品評審和處置，并對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)和流轉(zhuǎn)下工序的廢品進(jìn)行監(jiān)控、確認(rèn)；
--負(fù)責(zé)到期測量量具及測量設(shè)備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；
--負(fù)責(zé)對質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，負(fù)責(zé)因產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證；
--負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織解決車間之間的工藝、質(zhì)量問題；
--負(fù)責(zé)對本事業(yè)部質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進(jìn)驗(yàn)證整改措施結(jié)果；
--負(fù)責(zé)參與合同評審；
--負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。
--組織實(shí)施產(chǎn)品出廠監(jiān)督抽查測試、新品試驗(yàn)評價(jià)測試、客戶驗(yàn)貨等各項(xiàng)工作；
--根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)；
--負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計(jì)和分析，以及所采取糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證；
--負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進(jìn)驗(yàn)證整改措施結(jié)果；
--參與新產(chǎn)品試制、試產(chǎn)的測試及評審，驗(yàn)證其性能及工藝性；
--負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和提出處理意見；
--負(fù)責(zé)客戶投訴處理與督導(dǎo)責(zé)任單位改進(jìn)；
--負(fù)責(zé)對特殊工序、關(guān)鍵工序進(jìn)行控制、監(jiān)督和檢查；
--負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評審、評定、績效匯總，對供應(yīng)商有最終的否決權(quán)；
--負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)、匯總和分析；
--負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品一致性的監(jiān)視，確保產(chǎn)品的一致性。
--負(fù)責(zé)產(chǎn)品各項(xiàng)認(rèn)證檢測工作；
--負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的登帳、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、周檢、維修、建檔等管理；
--根據(jù)各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。
2.2 質(zhì)量管理體系
1、公司按照ISO9001：2015技術(shù)規(guī)范要求建立品質(zhì)管理體系，將其形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：
a)確定品質(zhì)管理體系所需要的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；
b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；
c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；
d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；
f) 本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過程加以識(shí)別，并實(shí)施控制。本公司涉及外包過程是物流，對物流過程的控制，按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的8.4條款要求進(jìn)行控制。
最高管理者必須確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法必須包含在經(jīng)營計(jì)劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可達(dá)成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。
質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實(shí)顧客期望；目前公司質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目為：
1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%以上
2、顧客滿意率90%以上；
以上項(xiàng)目在每年年度計(jì)劃時(shí)定出實(shí)際目標(biāo)值。
2、公司先后通過了ISO9001：2015，ISO14001:2014環(huán)境管理體系認(rèn)證，OHSAS1800:2007職業(yè)健康和安全管理體系認(rèn)證，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各單位的管理水平。

第三章 質(zhì)量誠信

3.1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠信管理
3.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠信管理
公司的技術(shù)中心是省級(jí)高新技術(shù)研究開發(fā)中心，中心現(xiàn)有高級(jí)工程師五名，工程師四名，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)。
公司在設(shè)計(jì)工作過程中充分考慮每個(gè)過程的內(nèi)外部環(huán)境，認(rèn)真識(shí)別過程的輸入與輸出要求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責(zé)和相互協(xié)作關(guān)系，并對過程的結(jié)果進(jìn)行指標(biāo)監(jiān)控。為了過程確保滿足關(guān)鍵需求，對承擔(dān)過程的相關(guān)部門設(shè)立了考核指標(biāo)，使過程的績效與部門考核以及相應(yīng)的員工績效相對應(yīng)，以保證過程的長期有效性。由此，形成了相應(yīng)的流程圖、程序或作業(yè)指導(dǎo)書以及關(guān)鍵績效指標(biāo)。創(chuàng)新和效率是過程設(shè)計(jì)的主要理念，公司在設(shè)計(jì)工作過程時(shí)充分考慮了新方法、新技術(shù)、新知識(shí)以及靈活性，并對過程中的時(shí)間周期、生產(chǎn)率以及成本控制等要求予以設(shè)計(jì)控制。
我公司于2016年進(jìn)入浙江省首批“隱形冠軍”培育企業(yè)名單。這是對我公司的極高的認(rèn)可，我公司專注生產(chǎn)數(shù)控雕銑機(jī)，數(shù)控雕銑機(jī)是通用設(shè)備銑床中的一小部分，是專用設(shè)備的一種，無法做到其它綜合性大公司的產(chǎn)值和規(guī)模，但“隱形冠軍”培育企業(yè)就是對我公司在這一領(lǐng)域最好的獎(jiǎng)勵(lì)。在科技成果方面，公司目前已獲得了32項(xiàng)專利，其中有8項(xiàng)是發(fā)明專利，20項(xiàng)是實(shí)用新型,2項(xiàng)軟件著作權(quán)。
3.1.2原材料或零部件采購誠信管理
公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進(jìn)度配合、公平競爭、“同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)、同等服務(wù)比實(shí)力”等原則，制定了《不合格品控制程序》、《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理制度》和《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》等相關(guān)程序文件，對采購相關(guān)工作進(jìn)行制度規(guī)范。
實(shí)施供方績效評價(jià)體系，對過程因素實(shí)行控制和測量。公司按照供應(yīng)商提供外協(xié)件或原材料的重要性和質(zhì)量要求程度將供應(yīng)商分為重要物資（A類物資）、重要物資（A類物資）、)輔助及包裝物資（C類物資）、預(yù)選供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商五類。同時(shí)，根據(jù)《供應(yīng)商管理制度》對供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、服務(wù)、過程審核等項(xiàng)目按月度進(jìn)行考核評分，通過考核篩選重要物資（A類物資）、重要物資（A類物資）、)輔助及包裝物資（C類物資），把考核的結(jié)果與供應(yīng)商的配套比例和資金的支付進(jìn)行掛鉤。
3.1.3生產(chǎn)過程誠信管理
公司結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)、技術(shù)水平、生產(chǎn)實(shí)際對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行了設(shè)計(jì)，并制定了《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《不合格品控制程序》及《持續(xù)改進(jìn)控制程序》等程序文件。生產(chǎn)部門根據(jù)訂單、庫存以及采購情況，將計(jì)劃合理分配到各車間。各車間按計(jì)劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部對整個(gè)生產(chǎn)過程的檢查、協(xié)調(diào)、評審等工作，做到快速、準(zhǔn)時(shí)和有效，并控制逐級(jí)管理，使各車間按時(shí)、按質(zhì)、按量提供合格產(chǎn)品。
制定程序性文件，規(guī)范生產(chǎn)過程。按照《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《FMEA和控制計(jì)劃》等指導(dǎo)文件，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)、易出現(xiàn)的問題和相關(guān)方要求，制定系列程序文件、實(shí)施細(xì)則和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。對影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量符合要求。
實(shí)施數(shù)據(jù)化管理，有效支持過程控制?；谛袠I(yè)特點(diǎn)，產(chǎn)量和質(zhì)量方面的問題往往是通過車間主任代表員工來進(jìn)行報(bào)告，在這個(gè)環(huán)節(jié)上容易存在瞞報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。公司通過增加現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)來提高數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)結(jié)果通過MES系統(tǒng)、OA平臺(tái)、郵件傳遞給管理者，使其對每月的產(chǎn)量、質(zhì)量情況一目了然，便于根據(jù)報(bào)表中各類突出問題向下級(jí)部門提出整改要求。
著力于產(chǎn)品質(zhì)量控制，采取多種方式不斷改進(jìn)。公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)置專職檢驗(yàn)員崗位。遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)”的“三不”原則，由員工與專職檢驗(yàn)員嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)、中間巡檢及末件檢驗(yàn)三步驟，切實(shí)保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識(shí)，要求車間工人嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗(yàn)員及時(shí)組織相關(guān)人員改進(jìn)；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開月度、季度、半年度質(zhì)量管理會(huì)議進(jìn)行挖掘和整改。通過設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)、半成品檢查等手段，搜索產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地發(fā)動(dòng)員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)。組建專題小組，查找統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所反映的生產(chǎn)過程中造成質(zhì)量缺陷的內(nèi)在原因，采取相應(yīng)措施消除質(zhì)量問題。
注重現(xiàn)場管理與安全管理。公司建立了現(xiàn)場管理指標(biāo)，并嚴(yán)格按照5S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。制作工藝操作看板，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息的交流與互動(dòng)。要求車間做到機(jī)、法、人、料、環(huán)一體化，杜絕跑、冒、滴、漏，采取值班互檢方式，一發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，上級(jí)部門也會(huì)不定期地對車間生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考核。
在安全生產(chǎn)方面，要求員工在日常生產(chǎn)活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊》。與此同時(shí)，公司每年、每月會(huì)舉行安全活動(dòng)，旨在提高員工的安全意識(shí)，減少因員工的不當(dāng)操作給員工和公司帶來的不必要的損失。
3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理
公司的產(chǎn)品直接與主機(jī)客戶配套，因此，售后服務(wù)尤其重要。根據(jù)客戶的需要，公司在在全國各地開設(shè)集銷售、售后服務(wù)、技術(shù)支持的辦事處24個(gè)，總計(jì)外派人員為50人。對戰(zhàn)略客戶或重要客戶，公司還專門設(shè)置客戶經(jīng)理，營銷服務(wù)人員每月定期到客戶現(xiàn)場進(jìn)行服務(wù)。在兼顧國內(nèi)市場的同時(shí)，積極開拓國外市場，公司全資子公司寧波市凱博數(shù)控機(jī)械營銷有限公司全面負(fù)責(zé)國外市場銷售總公司的數(shù)控設(shè)備。目前已與4大區(qū)域的7大國外銷售代理商建立合作關(guān)系。主要分布中東（土耳其、伊朗），東南亞（越南、印度尼西亞），東歐（俄羅斯）、南亞（印度、孟加拉）。
為了讓更多的客戶能夠使用我公司的數(shù)控雕銑機(jī)產(chǎn)品，避免因暫時(shí)的資金短缺問題影響我公司的產(chǎn)品的銷售，我公司與中國農(nóng)業(yè)銀行建立合作關(guān)系，我們負(fù)責(zé)幫客戶代理購機(jī)分期按揭手續(xù)，利用我公司在數(shù)控系統(tǒng)的密碼鎖掌控或促進(jìn)客戶按時(shí)還貸，從而使得三方共贏的局面。
3.2 質(zhì)量文化建設(shè)
3.2.1 誠信教育
對員工進(jìn)行誠信教育。公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，公司將員工培訓(xùn)工作提到了議事日程，短期培訓(xùn)班已不適應(yīng)公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進(jìn)行有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的整體素質(zhì)，公司成立了“凱博員工培訓(xùn)學(xué)?！?，見圖3.2-1員工培訓(xùn)學(xué)?，F(xiàn)場。

圖3.2-1員工培訓(xùn)學(xué)?，F(xiàn)場

公司每年針對實(shí)際和市場形勢，識(shí)別各部門的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，開展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》等，對質(zhì)量誠信教育進(jìn)行了安排布置。
根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對全體員工進(jìn)行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識(shí)方面的教育培訓(xùn)，做到有計(jì)劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時(shí)，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的 一環(huán)。樹立先進(jìn)的企業(yè)價(jià)值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部 門的監(jiān)督管理。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司信息披露管理制度》的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地披露信息，并指定公司官方網(wǎng)站為公司信息披露的網(wǎng)站，確保所有投資者都能夠及時(shí)的獲取公司發(fā)布的信息；同時(shí)，公司通 過投資者互動(dòng)平臺(tái)、投資者熱線、互動(dòng)郵箱等多種方式與投資者進(jìn)行溝通交流。
3.2.3 企業(yè)文化
高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價(jià)值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會(huì)組織進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)評價(jià)，達(dá)到推介企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

圖3.2.3-2 豐富多彩的文體活動(dòng)

圖3.2.3-3 2017年優(yōu)秀員工表彰大會(huì)

圖3.2.3-4 公司精英人員參加戶外拓展訓(xùn)練

公司將凱博的價(jià)值觀、戰(zhàn)略目標(biāo)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略編制成《公司章程》，使之成為公司每位員工必須知曉和遵守的“公司憲法”，涵蓋了公司宗旨、基本經(jīng)營政策、基本組織政策、基本人力資源政策、基本管理控制政策等內(nèi)容。本著持續(xù)改進(jìn)、民主決策的理念，《公司章程》每五年修訂一次，由公司各層級(jí)優(yōu)秀員工與董事會(huì)共同商議討論并審核通過，確保憲章內(nèi)容的合理性和實(shí)用性，提高企業(yè)文化執(zhí)行力。

圖3.2.3-4 凱博網(wǎng)站

圖3.2.3-5 各類文化及宣傳手冊

3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業(yè)道德，堅(jiān)持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實(shí)踐中總結(jié)提煉的價(jià)值觀就是“誠信、卓越、拼搏、創(chuàng)新”，并以此為準(zhǔn)繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《勞動(dòng)法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會(huì)講誠信，守公德，行公益的行為準(zhǔn)則。近三年創(chuàng)造利稅10664萬元，公司從不違約，也從不因?yàn)閮r(jià)格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。為此，公司先后獲得“中小企業(yè)資信等級(jí)AAA級(jí)單位”、“產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)誠信企業(yè)”、“重點(diǎn)大戶借款企業(yè)資信等級(jí)AAA級(jí)”、“續(xù)展信用管理示范企業(yè)”等榮譽(yù)。
3.3.2遵紀(jì)守法
公司高管帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，遵守企業(yè)的章程、決議、制度。《公司章程》對董事、總經(jīng)理層貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務(wù)等方面做了明確的規(guī)定，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅(jiān)持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動(dòng)遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。
雖然公司還不是上市公司，但公司嚴(yán)格遵守上市公司管理準(zhǔn)則，根據(jù)《上市公司信息披露管理制度》制定了公司《信息披露管理制度》，及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格的按照該制度披露財(cái)務(wù)信息及其他重大信息，季度、半年度、年度期間，公司均要出具財(cái)務(wù)報(bào)告，在所有重大方面公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動(dòng)合同，成立了完善的工會(huì)組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動(dòng)安全、社會(huì)保險(xiǎn)與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進(jìn)行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護(hù)了員工的合法權(quán)益。公司在2017年起開始導(dǎo)入OHSAS18001職業(yè)安全健康體系認(rèn)證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動(dòng)進(jìn)行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進(jìn)行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“5S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動(dòng)，此外積極進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)通風(fēng)改造、安裝廢氣處理設(shè)備等，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
公司具有完備的體系文件，按照ISO9001：2015技術(shù)規(guī)范的要求及公司的實(shí)際情況，確保與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程都進(jìn)行了有效策劃，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。
公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

公司建立了以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體，層次分明、機(jī)構(gòu)合理、覆蓋各專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系。公司參與制訂了國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)（第一起草人）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)（第一起草人），現(xiàn)行數(shù)控雕銑機(jī)17項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中，凱博主持/參與制訂了2項(xiàng)。
4.2 計(jì)量水平
公司遵循“計(jì)量準(zhǔn)確、科學(xué)公正”的原則，按照ISO10012建立了計(jì)量檢測體系，編制了計(jì)量檢測體系管理手冊和程序文件，體系覆蓋從物資采購驗(yàn)收到產(chǎn)品出廠交付的全過程管理，配備了滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理要求的計(jì)量、壓力等檢測設(shè)備，保證了計(jì)量檢測結(jié)果準(zhǔn)確。
公司具備國內(nèi)先進(jìn)的的雕銑機(jī)檢測設(shè)備，如：雷尼紹激光干涉儀、雷尼紹球桿儀、三坐標(biāo)測量儀、雙軸數(shù)碼水平儀等

公司還順利通過了并獲得ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理。

4.4 特種設(shè)備安全管理
我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻。加強(qiáng)對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實(shí)工作，確保了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強(qiáng)了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢測，及時(shí)整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級(jí)主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范 操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾
1、本企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。
2、本企業(yè)依法管理和生產(chǎn)，落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。建立健全各項(xiàng)管理制度，完善各項(xiàng)記錄和臺(tái)賬。
3、本企業(yè)保持資質(zhì)的有效性，生產(chǎn)的產(chǎn)品取得了相應(yīng)的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。
4、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
5、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料檢驗(yàn)制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)規(guī)定。
6、本企業(yè)以“零缺陷”為目標(biāo)，確保不合規(guī)格產(chǎn)品不出廠。
5.2 產(chǎn)品榮譽(yù)情況
公司按照“守法經(jīng)營，依法納稅”的經(jīng)營基本原則，嚴(yán)格遵守《公司法》、《安全生產(chǎn)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)要求，形成良好的遵德行為規(guī)范環(huán)境。屢次獲得政府、金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等相關(guān)方給予的榮譽(yù)和表彰。

省著名商標(biāo)

第六章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

6.1 質(zhì)量投訴
公司的產(chǎn)品直接與主機(jī)客戶配套，因此，售后服務(wù)尤其重要。根據(jù)客戶的需要，公司在全國各地開設(shè)集銷售、售后服務(wù)、技術(shù)支持的辦事處24個(gè)，總計(jì)外派人員為50人，對戰(zhàn)略客戶或重要客戶，公司還專門設(shè)置客戶經(jīng)理，營銷服務(wù)人員每月定期到客戶現(xiàn)場進(jìn)行服務(wù)。在兼顧國內(nèi)市場的同時(shí)，積極開拓國外市場，公司全資子公司寧波市凱博數(shù)控機(jī)械營銷有限公司全面負(fù)責(zé)國外市場銷售總公司的數(shù)控設(shè)備。目前已與4大區(qū)域的7大國外銷售代理商建立合作關(guān)系。主要分布中東（土耳其、伊朗），東南亞（越南、印度尼西亞），東歐（俄羅斯）、南亞（印度、孟加拉）。
投訴的處理流程。銷售公司質(zhì)量售后服務(wù)科負(fù)責(zé)收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1-01投訴管理流程。質(zhì)量售后服務(wù)科的職責(zé)是：客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務(wù)員外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務(wù)的組織與落實(shí)；參與送樣新產(chǎn)品出廠評審；協(xié)助業(yè)務(wù)員做好質(zhì)量信息的處理回復(fù)；客戶質(zhì)量要求識(shí)別輸入與管理；與公司各質(zhì)量管理職能部門接口管理工作；外部質(zhì)量運(yùn)行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善等。公司規(guī)定，對于顧客的投訴，應(yīng)在12小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)給予明確的回復(fù)，需要現(xiàn)場處理的質(zhì)量問題，國內(nèi)應(yīng)在24小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場，國外36小時(shí)趕到現(xiàn)場。

圖6.1-01投訴管理流程

最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。銷售公司負(fù)責(zé)接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過《糾正/預(yù)防措施表》或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到事業(yè)部質(zhì)量部門，質(zhì)量部門及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析/試驗(yàn)/評審。
在進(jìn)行分析的同時(shí)，遏制可疑不合格品。接到顧客投訴后，根據(jù)投訴信息，質(zhì)量部門立即組織相關(guān)人員對可疑產(chǎn)品進(jìn)行遏制：①遏制的可疑產(chǎn)品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運(yùn)的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應(yīng)包含原材料庫和相應(yīng)的分供方；②事質(zhì)量部門及相關(guān)人員根據(jù)異常情況，確定臨時(shí)措施，對遏制品進(jìn)行檢查、返工、返修或者報(bào)廢處理；必要時(shí)，填寫《可疑性產(chǎn)品遏制工作表》；③在24小時(shí)之內(nèi)把相關(guān)信息返回到顧客，若顧客有特殊要求，按顧客要求填寫相關(guān)表格，如Cummins的《庫存調(diào)查表》。
若分析確認(rèn)的結(jié)果是本公司的制造質(zhì)量問題，事業(yè)部質(zhì)量部門組織相關(guān)人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施，適當(dāng)采用與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的防錯(cuò)技術(shù)。事業(yè)部質(zhì)量部門評價(jià)糾正和預(yù)防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。若顧客有指定的格式（如8D，7步法等），則采用顧客指定的格式。
投訴信息的積累、分析。銷售公司、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)定期對顧客投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。事業(yè)部的質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對顧客反饋回的《產(chǎn)品維修報(bào)告單》、《質(zhì)量鑒定單》、《技術(shù)鑒定單》等單據(jù)，而無具體故障件退回的情報(bào)展開分析。根據(jù)相關(guān)單據(jù)中的信息，按單據(jù)接收月、產(chǎn)品生產(chǎn)月、故障件的運(yùn)行里程等以柱狀圖的形式展開分析，從中尋找規(guī)律。如產(chǎn)品生產(chǎn)的集中度、故障件的運(yùn)行里程集中度等。如有規(guī)律可尋，則應(yīng)進(jìn)一步查找產(chǎn)生的原因，制訂解決的措施，以減少顧客抱怨。分析的頻次，一般為分大類產(chǎn)品每月進(jìn)行一次，每半年、每年再集中分析一次。根據(jù)需要，也可以針對某一顧客、某一產(chǎn)品展開分析。
6.2 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
6.2.1 質(zhì)量控制點(diǎn)。公司對產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重要特性存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制并采取適宜的管理措施和方法。通過對質(zhì)量控制點(diǎn)的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點(diǎn)特性存在的風(fēng)險(xiǎn)處于控制中。
6.2.2 分層審核。由工廠廠長、班組長組成的按月、周、天三個(gè)級(jí)別對各生產(chǎn)工廠的生產(chǎn)過程、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。依據(jù)《分層審核》作業(yè)指導(dǎo)書，對質(zhì)量監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行督促，確保其及時(shí) 有效的整改。
6.2.3 可靠性驗(yàn)證試驗(yàn)。目前公司實(shí)驗(yàn)室擁有100多平方米面積，原值100多萬
元的試驗(yàn)設(shè)備的試驗(yàn)室，試驗(yàn)設(shè)備有雷尼紹激光干涉儀、雷尼紹球桿儀、三坐標(biāo)測量儀、雙軸數(shù)碼水平儀等。目前凱博的實(shí)驗(yàn)室已成為國內(nèi)雕銑機(jī)行業(yè)試驗(yàn)條件最完備和設(shè)備最先進(jìn)的研發(fā)基地。
6.3 應(yīng)急管理
公司每年舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練。公司制訂了《危險(xiǎn)源管控辦法》、《觸電應(yīng)急預(yù)案》、《特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等，對火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、斷電等均有相應(yīng)的應(yīng)急措施，并成立了應(yīng)急指揮部和辦公室。

公司應(yīng)急管理體系

結(jié) 語

2018年，浙江省以提高標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造” 品牌，強(qiáng)調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。
質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效 機(jī)制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。公司將夯實(shí)質(zhì)量誠信基礎(chǔ)，走質(zhì)量效益之路，為成為提供高效換熱解決方案及相關(guān)產(chǎn)品的世界級(jí)優(yōu)秀企業(yè)而努力。

寧波市凱博數(shù)控機(jī)械有限公司
2018-08-01